Proximas recept på kostnads- och intäktskontroll
Med hjälp av Prodacapo ABM kan Proxima fatta faktabaserade beslut för att effektivisera sin verksamhet. Kalkylresultatet ger en god vägledning till proaktivt arbete och lönsamhetsförbättring.
Om
Proxima är en privat vårdkoncern som driver verksamheter inom primärvård, diagnostik, specialistvård samt rehabilitering.
Utmaning
Hösten 2009 påbörjade Proxima ett utvecklingsarbete för att förbättra sin verksamhetsstyrning och därmed rusta sig inför den allt tuffare vårdgivarmarknaden med bl.a. krympande marginaler och fria vårdval. Beslutet att förbättra verksamhetsstyrningen baserades på Proximas behov av att underlätta beslutsfattande, stärka kostnadskontrollen och öka organisationens engagemang för verksamhetens förbättringsarbete.
Behov av bättre vårdkalkyler
”Innan vi förbättrade vår verksamhetsstyrning hade vi problem med att verksamhetsrapporteringen och den ekonomiska uppföljningen släpade efter. En stor del av källinformationen fanns i flera olika system med mycket manuell hantering. För att kunna göra budget- och verksamhetsuppföljning krävdes mycket tid för informationssamling. Därför tog de också lång tid för oss att identifiera och reagera på händelser”, förklarar Jessica Welander, projektledare för införandet av Prodacapo och ekonomichef på Proxima.
”Vårt syfte med att börja använda aktivitetsbaserade kalkyler var främst att utföra och få kontroll på produktionsuppföljning på både kostnads- och intäktssidan totalt och per avtal. Som t.ex. faktisk tid, kostnad och intäkt för att utföra x antal operationer”, fortsätter Jessica Welander.
”Vi ville även erhålla bättre information om kvaliteten och lönsamheten i våra tjänster, vad vi är bra och mindre bra på, samt hur intäkter och kostnader fördelar sig inom respektive verksamhetsområde”, säger Jessica Welander.
Aha-upplevelser
Redan under implementationsfasen av Prodacapo kunde projektgruppen identifiera möjligheter till lönsamhetsförbättringar. Innan Prodacapo lanserades officiellt hade kalkylresultatet gett upphov till en del intressanta aha-upplevelser. Det visade sig tydligt att vissa avtal hade lägre marginaler än förväntat och vice versa. Samma viktiga konstaterande kunde göras på både vårdtjänst- och DRG-nivå.
Reaktionerna på de nya intressanta kostnads- och lönsamhetsuppgifterna har varit blandade. Vissa resultat har kommit som en total överraskning med andra uppgifter bekräftat vad man anat, men tidigare inte sett några skriftliga bevis på.
Resultat
”Prodacapo ABM påvisar vilka tjänster och behandlingar som är lönsamma och inte, vilket förstås underlättar vårt beslutsfattande i många frågor. Kalkylresultatet visar även vilka avtal, tjänster och behandlingar som är kritiska att behålla, förändra eller avveckla”, konstaterar Jessica Welander.
”Kalkylresultatet kan exempelvis användas som underlag vid en förhandling där vi kan påvisa att kostnaden för att utföra en tjänst inte täcks av det pris vi erbjuds för att utföra den”, fortsätter Jessica.
Några av de påvisade förbättringsförslagen har redan resulterat i förändringar. När Proxima gick från att göra tre till fyra ledplastikoperationer per dag såg man tydligt hur kalkylresultatet förändrades till det bättre.
”Våra framtida planer innebär att underhålla kalkylmodellen, simulera olika scenarier, optimera våra processer och på sikt föra in balanserat styrkort", avslutar Jessica.
Vill du veta mer?
|
